大同市發展和改革委員會

關于開展大同市2025年政策性糧油庫存檢查市級普查暨第二季度巡查工作的通知

各縣（區）發改局、市屬糧食企業：

根據省發改委和省糧食和物資儲備局安排，我委決定開展大同市2025年政策性糧油庫存檢查市級普查暨第二季度巡查工作，現將《大同市2025年政策性糧油庫存檢查市級普查暨第二季度巡查工作方案》印發給你們，請認真遵照執行。

大同市發展和改革委員會

2025年5月12日

大同市2025年政策性糧油庫存檢查

市級普查暨第二季度巡查工作方案

為了進一步加強政策性糧油庫存監管工作，守住管好“大同糧倉”，特制定本方案。

一、加強組織領導

成立大同市2025年政策性糧油庫存檢查市級普查暨第二季度巡查工作組。

組長：賈健剛

副組長：郭勇（安全生產、內控管理）

組員：劉海燕（統計檢查、輪換）

谷成業（統計檢查、輪換）

劉星林（安全生產、智能化應用）

李世龍（既往問題整改）

許靜怡（聯絡員、庫存檢查軟件錄入）

王霞（質量、扦樣）

谷榮（實物、儲糧安全）

劉洋（實物、儲糧安全）

周燕（財務、統計檢查）

牛德軍（智能化應用）

檢查單位：大同市第三糧食儲備庫有限公司（本庫區、操場城街庫區、前井庫區）、山西大同口泉國家糧食儲備庫有限公司（金）、廣靈縣、靈丘縣

二、檢查范圍和內容

（一）檢查范圍。省、市、縣級儲備糧（油），以及承儲庫點的商品糧（油）庫存。

（二）檢查內容

1．糧油數量情況。檢查庫存糧油賬實相符、賬賬相符情況，核對庫存糧油實物的數量、品種、性質，庫存糧油保管賬、統計賬、會計賬、銀行臺賬與實際庫存對應相符、賬務處理合規以及庫貸掛鉤情況。重點關注篩下物轉政府儲備、賬實不符、擅自動用、超耗、虛報收儲數量等問題。

2．糧油質量情況。重點對庫存糧油進行現場質量檢查，扦取部分倉房（貨位）儲存的糧油樣品，檢驗判定是否符合規定的質量要求；全面核查全周期各環節質量安全管理責任落實情況。重點關注質量不達標、食品安全指標不合格等問題。

3．糧油輪換管理情況。重點檢查2024年度政府儲備糧油輪換情況，包括輪換計劃下達是否及時規范，輪換任務執行時間及輪換的庫點、品種、數量是否與計劃一致，是否存在以陳頂新、轉圈輪換、虛假輪換騙取財政補貼等違規違法行為。重點關注輪換計劃執行不到位等問題。

4．糧油購銷政策執行情況。收購環節。重點檢查糧油收購質價等政策規定執行情況，是否存在多扣水雜、不執行收購質量標準、不按規定進行質量和食品安全指標檢驗、未及時支付售糧款等問題。銷售環節。重點檢查政策性糧油出庫情況，是否存在銷售出庫未嚴格執行檢驗制度、出庫檢斤憑證造假、違規違法處置食品安全指標不合格糧油等問題。

5．安全儲存和安全生產情況。按照《糧油庫存檢查辦法》等制度要求，檢查安全儲存和安全生產相關內容。重點關注儲存期間使用儲糧藥劑，未滿安全間隔期出庫或出庫時未做儲糧藥劑殘留檢驗以及嚴重蟲糧、混存等問題。

6．統計調查制度執行情況。主要包括：是否建立糧食經營臺賬，臺賬記錄是否及時、準確、真實、完整；是否指定專人從事糧食統計工作；是否存在拒報統計報表或提供虛假統計數據情況；統計報表數據與臺賬數據是否一致；糧食庫存統計數據與實物保管賬、會計賬是否一致；原始記錄和憑證、臺賬和統計報表中的各項數據是否一致等。

7．既往發現問題整改處置情況。現場核查2024年政策性糧油庫存檢查及其他專項檢查、巡視審計等發現問題整改處置情況，重點檢查是否逐條開展問題整改處置，是否有遺漏或故意隱瞞不報、拒絕整改處置現象；對尚未整改完成問題，是否積極整改并實施臺賬管理。

8．租倉庫點內控管理情況。重點排查政策性糧油租倉庫點倉儲和質檢設施設備是否符合相關要求；政府儲備糧直屬企業對租倉庫點的日常監管是否到位，與租倉庫點職責劃分是否清晰，駐庫監管人員配備及日常工作職責是否符合規定等。

9．信息化系統建設使用情況。重點檢查糧食購銷監管信息化系統的建設應用情況，建設是否符合糧食購銷領域監管信息化規范要求，企業基礎信息、庫存信息、輪換信息、儲存管理信息等數據上傳是否全面、及時、準確，視頻監控是否在線互聯，是否明確專人負責系統的日常管理等。

10．糧食儲備重大戰略貫徹落實情況。對市級儲備企業關于黨的路線方針政策和黨中央、國務院、省委、省政府及市委、市政府關于糧食和物資儲備各項決策部署的落實情況，巡視監督以及審計、財會等其他監督發現問題整改落實情況開展監督檢查。

三、檢查工作總體安排

（一）庫點選擇。抽查庫點選擇堅持問題導向、目標導向，統籌考慮既往檢查發現問題、糧食性質、庫點布局、儲存年限、上一年度未進行庫存檢查等因素，既要全面客觀準確反映政策性糧油庫存總體情況，又要最大限度發現問題，消除風險隱患。對因熏蒸等原因無法入庫檢查的，當地糧食和儲備部門按照管理權限要求承儲企業簽訂糧食安全承諾書，待條件允許后立即組織入庫檢查。

（二）檢查比例和要求

1．數量檢查。檢查政策性糧油數量不低于相應性質庫存總量的30％。對檢查的庫點，庫內所有糧油須逐倉逐貨位進行全覆蓋檢查。對發現超過允許差率的，查清差率原因以及是否存在違規違法線索，必要時進行移庫清查。

2．質量檢查。以倉內現場檢查為主，重點檢查庫存糧油外在質量品質是否符合國家標準規定，是否與質量檔案相符。根據被檢查企業庫存糧油的性質、品種、年限等因素隨機選取扦樣貨位，對外觀質量差、與質量檔案明顯不符、質量存疑的貨位重點扦樣檢驗。原則上1個被檢查糧食（油脂）庫點扦樣檢驗不少于3個貨位（油罐），每個貨位（油罐）至少扦取1個樣品送檢，可視情增加樣品數量。扦樣、檢驗與判定要求按照《政府儲備糧油質量檢查扦樣檢驗管理辦法》等規定執行。水分符合安全儲存要求。

3．軟件使用。分解登統、檢查數據錄入、結果匯總等均通過政策性糧油庫存檢查軟件操作完成。質量檢查在糧食質量安全檢驗監測系統、國糧質檢APP中錄入相應信息。

四、清查時點和進度安排

（一）檢查時點。以2025年3月31日為檢查時點，并以檢查時點庫存統計數據進行分解登統。

（二）進度安排。從2025年5月26日開始，至5月30日結束。市發改委對納入檢查范圍的承儲企業庫存糧油逐貨位進行檢查。市級普查階段堅持應查盡查，查必徹底。檢查結果和工作底稿錄入政策性糧油庫存檢查應用軟件。

（三）問題整改。各縣（區）各單位要按照整改要求，對照發現的各類問題清單，建立整改臺賬，加強跟蹤督促，實施限期銷號管理。要依據監管權責分工，及時移交相關問題線索。要用好督導檢查、約談、通報等工作機制，督促發現問題限期整改到位。市發改委將加強重點問題督辦，適時開展問題整改“回頭看”工作。

四、檢查時點和進度安排

（一）檢查時點。以2025年3月31日為檢查時點，并以檢查時點庫存統計數據進行分解登統。

（二）進度安排。分檢查準備及自查、市級抽查和問題整改處置3個階段。

1．檢查準備及自查階段。各縣（區）各單位做好整理賬務資料、貨位平整等迎檢工作。要細化實施方案，明確職責分工，做好基礎信息錄入、動員培訓、檢查工具配備等方面的準備工作，認真開展自查，準確填寫檢查表格，撰寫自查報告。

2．市級抽查階段。6月20日前，市發改委對轄區內納入檢查范圍的地方儲備糧承儲企業庫存糧油進行檢查。

3．問題整改處置階段。檢查發現問題要正式反饋被檢查單位，督促承儲企業立即整改。各級各單位要按照整改要求，對照發現的各類問題清單，建立整改臺賬，加強跟蹤督促，實施限期銷號管理。要依據監管權責分工，及時移交相關問題線索。對涉嫌違規違法問題線索，按照法定程序立案調查，依法作出行政處罰，及時報送有關情況。

五、有關工作要求

（一）創新方式方法。要充分運用信息化建設成果，對上傳信息化監管平臺數據缺失、滯后或明顯不實的，遠程視頻監控不在線的，經常推送問題線索的承儲庫點進行重點檢查。要用好信息化監管平臺數據，與實地檢查情況印證比對，深入挖掘問題線索。要運用實時視頻等，隨機對檢查組庫存檢查開展情況進行抽查。開展現場檢查原則上采用“四不兩直”方式，提高檢查質效。要根據《糧食企業信用監管辦法（試行）》，及時開展上一年度糧食企業信用評價，結合承儲企業信用評價結果，開展分級分類監管。對庫存檢查走過場、發現問題不深入、督促整改不力的，由上級糧食和儲備部門開展約談，嚴肅追責問責。

（二）規范檢查行為。要嚴格規范涉企行政檢查行為，嚴控入企檢查人員數量，在保證檢查質量的前提下，嚴控現場檢查時間，對能合并檢查的做到“綜合查一次”。庫存檢查期間，同一單位對同一庫點檢查頻次不得超過1次。檢查人員要主動出具檢查通知書并出示執法證件，按照《糧食庫存檢查辦法》做好檢查記錄，及時將檢查主體、人員、內容、結果等數據上傳政策性糧油庫存檢查系統。要嚴格檢查方案的制訂和審批程序，督促檢查人員自覺遵守中央八項規定及其實施細則精神，嚴格遵守廉潔紀律、保密規定和“五個嚴禁”、“八個不得”要求。要暢通檢查人員違規違紀問題舉報渠道，接受相關部門、被檢查單位和群眾監督。庫存檢查發現的重大問題，要第一時間報告市發改委。

（三）嚴格行政執法。要堅持過罰相當，嚴格落實行政處罰裁量權基準。嚴守行政執法法定程序，規范運用行政執法文書和案卷。要強化對下級機關行政執法工作的監督指導，適時通報曝光重大典型涉糧違法案件，加大警示教育力度。杜絕有案不立、有案不查，杜絕以整改通知、通報、內部處理、黨紀政紀處分等代替行政處罰。涉嫌違法犯罪的，要按程序移交紀檢監察機關和公安機關處理。

（四）嚴肅追責問責。要認真落實《糧食儲備管理問責辦法（試行）》等規定，對糧食儲備管理過程中存在不作為、慢作為、亂作為等不履職盡責行為的相關企業責任人，按照有關規定進行追責問責；對相關監管部門行政監管不到位，檢查走過場、發現問題不深入、督促整改不力的，按照干部管理權限，向相關任免機關提出追責問責或崗位調整等處理建議。

（五）落實經費保障。各縣（區）財政部門要按照勤儉節約、降低成本的原則，安排落實庫存檢查工作經費。各縣（區）抽調檢查人員相關費用及遷樣費用由同級財政負擔。