各縣（區）發科局、市屬糧食企業：

為認真履行監管職責，加強糧食流通監管，督促指導各類糧食經營企業規范合法經營，促進公平競爭，有效維護經營者，消費者合法權益，及時發現收儲企業潛在性、苗頭性、傾向性問題，盡早消除風險隱患，做到防微杜漸，根據省糧食和物資儲備局、省市場監督管理局等五部門《關于持續強化糧食購銷領域執法監督的實施意見》（晉糧規字〔2023〕80號）和《山西省糧食購銷定期巡查工作制度（試行）》有關要求，結合糧食收購市場檢查，春秋季安全檢查和“雙隨機、一公開”等日常監管工作，制定本方案，請認真遵照執行。

大同市發展和改革委員會

2025年4月9日

大同市2025年糧食購銷領域巡查工作方案

為深入貫徹習近平總書記關于加強糧食購銷和儲備領域監管的重要指示批示精神，切實解決糧食購銷領域監管中存在的突出問題，持續強化糧食購銷領域監管，筑牢保障我市糧食安全的基礎，制定如下工作方案。

一、總體要求

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面落實習近平總書記關于國家糧食安全的重要論述精神，認真落實市委經濟工作會議、農村工作會議精神，提高政治站位，強化責任擔當，切實增強扛穩糧食安全重任的政治自覺、思想自覺和行動自覺。嚴格規范涉企行政檢查，加強依法行政，確保檢查于法有據、嚴格規范、公正文明、精準高效。按照深入開展糧食流通監管“鐵拳行動”的有關要求，精心謀劃部署，確保各項工作緊密銜接、有序推進。落實市級儲備糧管理辦法，強化儲備糧承儲企業監督管理，堅持邊查邊改邊治，壓緊壓實承儲企業儲備糧管理和政策執行責任，推動涉糧企業提升內控治理水平，不斷健全長效治理機制。

二、檢查范圍和內容

（一）檢查范圍。省、市、縣級儲備糧（油），以及承儲庫點的商品糧（油）庫存。

（二）檢查內容

檢查內容包含以下11點，每次巡查檢查內容將有所側重。

1．糧油數量情況。檢查庫存糧油賬實相符、賬賬相符情況，核對庫存糧油實物的數量、品種、性質，庫存糧油保管賬、統計賬、會計賬、銀行臺賬與實際庫存對應相符、賬務處理合規以及庫貸掛鉤情況。重點關注篩下物轉政府儲備、賬實不符、擅自動用、超耗、虛報收儲數量等問題。

2．糧油質量情況。重點對庫存糧油進行現場質量檢查，扦取部分倉房（貨位）儲存的糧油樣品，檢驗判定是否符合規定的質量要求；全面核查全周期各環節質量安全管理責任落實情況。重點關注質量不達標、食品安全指標不合格等問題。

3．糧油輪換管理情況。重點檢查政府儲備糧油輪換情況，包括輪換計劃下達是否及時規范，輪換任務執行時間及輪換的庫點、品種、數量是否與計劃一致，是否存在以陳頂新、轉圈輪換、虛假輪換騙取財政補貼等違規違法行為。重點關注輪換計劃執行不到位等問題。

4．糧油購銷政策執行情況。收購環節。重點檢查糧油收購質價等政策規定執行情況，是否存在多扣水雜、不執行收購質量標準、不按規定進行質量和食品安全指標檢驗、未及時支付售糧款等問題。銷售環節。重點檢查政策性糧油出庫情況，是否存在銷售出庫未嚴格執行檢驗制度、出庫檢斤憑證造假、違規違法處置食品安全指標不合格糧油等問題。

5．安全儲存和安全生產情況。檢查安全儲存和安全生產相關內容。重點關注儲存期間使用儲糧藥劑，未滿安全間隔期出庫或出庫時未做儲糧藥劑殘留檢驗以及嚴重蟲糧、混存等問題。

6．統計調查制度執行情況。主要包括：是否建立糧食經營臺賬，臺賬記錄是否及時、準確、真實、完整；是否指定專人從事糧食統計工作；是否存在拒報統計報表或提供虛假統計數據情況；統計報表數據與臺賬數據是否一致；糧食庫存統計數據與實物保管賬、會計賬是否一致；原始記錄和憑證、臺賬和統計報表中的各項數據是否一致等。

7．既往發現問題整改處置情況。現場核查上一季度檢查及其他專項檢查、巡視審計等發現問題整改處置情況，重點檢查是否逐條開展問題整改處置，是否有遺漏或故意隱瞞不報、拒絕整改處置現象；對尚未整改完成問題，是否積極整改并實施臺賬管理。

8．租倉庫點內控管理情況。重點排查政策性糧油租倉庫點倉儲和質檢設施設備是否符合相關要求；政府儲備糧直屬企業對租倉庫點的日常監管是否到位，與租倉庫點職責劃分是否清晰，駐庫監管人員配備及日常工作職責是否符合規定等。

9．信息化系統建設使用情況。重點檢查糧食購銷監管信息化系統的建設應用情況，建設是否符合糧食購銷領域監管信息化規范要求，企業基礎信息、庫存信息、輪換信息、儲存管理信息等數據上傳是否全面、及時、準確，視頻監控是否在線互聯，是否明確專人負責系統的日常管理等。

10．糧食儲備重大戰略貫徹落實情況。對市級儲備企業關于黨的路線方針政策和黨中央、國務院、省委、省政府及市委、市政府關于糧食和物資儲備各項決策部署的落實情況，巡視監督以及審計、財會等其他監督發現問題整改落實情況開展監督檢查。

11．“雙隨機、一公開”所涉及的其他檢查內容。

三、人員安排

季度巡查根據檢查內容不同抽調市發改委糧食領域專業人員組成檢查工作組，“雙隨機、一公開”檢查將在系統上檢查人員庫中隨機抽調檢查人員。

四、檢查時間安排

每個季度安排一次檢查，分別在2025年3月、6月、9月、11月，具體時間另發通知公示。

五、有關工作要求

（一）創新方式方法。要充分運用信息化建設成果，對上傳信息化監管平臺數據缺失、滯后或明顯不實的，遠程視頻監控不在線的，經常推送問題線索的承儲庫點進行重點檢查。要用好信息化監管平臺數據，與實地檢查情況印證比對，深入挖掘問題線索。要運用實時視頻等，隨機對檢查組庫存檢查開展情況進行抽查。開展現場檢查原則上采用“四不兩直”方式，提高檢查質效。要根據《糧食企業信用監管辦法（試行）》，及時開展上一年度糧食企業信用評價，結合承儲企業信用評價結果，開展分級分類監管。對庫存檢查走過場、發現問題不深入、督促整改不力的，由上級糧食和儲備部門開展約談，嚴肅追責問責。

（二）規范檢查行為。根據《山西省嚴格規范涉企行政檢查的若干措施》（同司函〔2025〕28號）規定，嚴格規范涉企行政檢查行為，履行相關審批檢查制度，嚴控入企檢查人員數量，在保證檢查質量的前提下，嚴控現場檢查時間，對能合并檢查的做到“綜合查一次”。庫存檢查期間，同一單位對同一庫點檢查頻次不得超過1次。檢查人員要主動出具檢查通知書并出示執法證件，按照《糧食庫存檢查辦法》做好檢查記錄，及時將檢查主體、人員、內容、結果等數據上傳政策性糧油庫存檢查系統。要嚴格檢查方案的制訂和審批程序，督促檢查人員自覺遵守中央八項規定及其實施細則精神，嚴格遵守廉潔紀律、保密規定和“五個嚴禁”、“八個不得”要求。要暢通檢查人員違規違紀問題舉報渠道，接受相關部門、被檢查單位和群眾監督。庫存檢查發現的重大問題，要第一時間報告市發改委。

（三）嚴格行政執法。要堅持過罰相當，嚴格落實行政處罰裁量權基準。嚴守行政執法法定程序，規范運用行政執法文書和案卷。要強化對下級機關行政執法工作的監督指導，適時通報曝光重大典型涉糧違法案件，加大警示教育力度。杜絕有案不立、有案不查，杜絕以整改通知、通報、內部處理、黨紀政紀處分等代替行政處罰。涉嫌違法犯罪的，要按程序移交紀檢監察機關和公安機關處理。

（四）嚴肅追責問責。要認真落實《糧食儲備管理問責辦法（試行）》等規定，對糧食儲備管理過程中存在不作為、慢作為、亂作為等不履職盡責行為的相關企業責任人，按照有關規定進行追責問責；對相關監管部門行政監管不到位，檢查走過場、發現問題不深入、督促整改不力的，按照干部管理權限，向相關任免機關提出追責問責或崗位調整等處理建議。